Como utilizar o é-DAS?

Veja como é simples realizar a apuração mensal da sua empresa.

O primeiro passo é sempre vir em Cadastro, Faturamento e se certificar de que o faturamento RBT12 da empresa está cadastrado.

Após isso, podemos voltar aqui para o menu principal e ir em Apuração, EDAS.

no EDAS vamos anexar os arquivos XML e o sistema fará a leitura para nós.

Nesta Tella temos alguns parâmetros básicos do extrato do simples nacional.

Caso a sua empresa pague CMS e SSGIA separada, poderá marcar sim.

Caso a empresa tenha algum benefício de CMS, você poderá colocar aqui as informações referentes a esse benefício, ser optante pelo regime de caixa, ou, caso tenha utilizado o módulo ERCAP e o ERCAP CMS, poderá ativar a opção sim, para que o sistema valide as informações, as alterações que você realizou, referente NCM, CFOP e CEST.

No caso de atividade de prestação de serviço, é importante habilitar lá no cadastro da empresa o anexo correspondente e lançar manualmente o faturamento de serviço.

Lembrando que quando o sistema não estiver preparado para realizar a apuração referente ao nexo específico, ele apresentará essa mensagem.

Este tipo de serviço ainda não está disponível para apurar o DAS.

Após confirmar essas informações, podemos seguir aqui com a nossa auditoria.

Perceba que o sistema ele trouxe com base no XML, o faturamento aqui de 42.157.79, o DAS devido de R$ 1.995,29, a redução de imposto de R$ 271,53, e aqui o percentual de redução.

Temos aqui a data da competência, dezembro de 2024, e temos aqui uma análise por CFOP.

Essa análise é feita da seguinte maneira.

O sistema vai levar em conta que tudo o que for referente ao CFOP 5.405, ele tem ST de ICMS.

Nesse caso aqui, o faturamento total de R$ 42.157,79 houve ST com base no XML.

E no caso do PIS e COFINS, vamos sempre avaliar essas três colunas.

Normais, no caso aqui para PIS e COFINS, substituição tributária de PIS e COFINS, e monofásicos de pis e cofins.

E aqui abaixo temos um resumo da segregação.

Venda sujeita apenas ao ST de CMS.

E aqui a soma de venda sujeita ao ST de CMS, os produtos monofásicos.

Aqui abaixo temos algumas considerações importantes, onde novamente aparece o faturamento da empresa.

o DAS que a empresa pagaria sem realizar a auditoria aqui no nosso sistema, mais uma vez o crédito de piso e cofins, o DAS devido e também o RBT12 conforme o cadastro que realizamos lá no faturamento da empresa.

Abaixo eu posso salvar essa auditoria para consultar posteriormente, eu posso baixar o PDF para analisar as informações mais detalhadas e também baixar os itens analisados em Excel, para analisar item a item, CFOP, qual foi o produto e assim por diante.

Depois de salvar, caso você deseje consultar essa auditoria, basta vir aqui no menu lateral em resultados, auditorias gravadas.

Perceba que temos aqui a nossa auditoria de dezembro de 2024 e as informações que foram cadastradas, bem como a data em que foi gravada essa auditoria.

Se desejar voltar novamente, basta clicar aqui em visualizar auditoria.

Um detalhe interessante é que aqui dentro do nosso sistema, você consegue realizar a apuração direto para o portal do PGDAS.

Mas para isso, é muito importante cadastrar o código de acesso e o CPF do sócio-administrador no cadastro da empresa.

Após isso, basta clicar aqui em apuradas que o nosso sistema irá processar a apuração dessa competência.