Factura de Proveedor para multiples OC

Hola, en este video te voy a mostrar otra forma de registrar una factura que nos envía el proveedor.

En el vídeo anterior viste cómo podías hacerlo desde una orden de compra particular, pero puede pasar que el proveedor nos mande una factura para cubrir varias órdenes de compra que hayamos realizado.

Vamos a ver este caso en nuestra base de entrenamiento.

Vamos a ir dentro de la base a la aplicación de contabilidad, al menú de proveedores, submenú Facturas de proveedor.

Acá nos encontramos con un listado de todas las facturas que ya hayamos registrado en el sistema.

Para crear una de cero vamos a hacer clic en Nuevo.

Bien, vamos a suponer que el proveedor nos trae una factura que incluye varias órdenes de compra.

Lo primero a incluir acá es el nombre del proveedor, en este caso vamos a usar todo insumos.

Bien, vamos a ver que aparece un botón inteligente de Asociar líneas de compra, en breve te muestro para qué sirve esto.

Pero lo más importante primero es incorporar los datos de la factura, ya que tenemos la factura del proveedor y nosotros tenemos que registrarla tal cual vino.

Para eso incluimos la fecha de la factura y el número de comprobante.

Además tenemos que agregar una línea de manera de que esta factura esté habilitada para poder asociarle líneas de compra.

Bien, ahora sí hacemos clic en nuestro botón inteligente de Asociar líneas de compra.

Bien, vemos que acá nos trae todas las líneas de diferentes órdenes de compra que este proveedor tiene factura.

Podemos seleccionar las que vienen en la factura que nos envió el proveedor.

Vamos a suponer que tenemos estas cinco líneas que tenemos acá y tenemos además que seleccionar el borrador para poder asignar todas estas órdenes de compra al borrador de la factura que generamos recién.

Una vez selecciones todo, haces clic en Conciliar y si volvemos al borrador de la factura, vemos que se agregaron las cinco líneas de órdenes de compra que seleccionamos recién.

Puede pasar que la cantidad o el precio de los productos sea diferente a lo que nosotros habíamos considerado en la orden de compra inicial, Si ese es el caso, lo puedes cambiar directamente desde acá.

Por ejemplo, vamos a suponer que la cantidad era mayor o que el precio de este producto era diferente.

Listo, una vez tengas todos los datos cargados y chequeadas las cantidades y los precios de cada uno de los artículos, vamos a hacer clic en Confirmar.

Y listo, de esta manera generaste en el sistema una factura como la que te envió a tu proveedor, incluyendo todas las líneas de compra y te quedan asociadas a las compras correspondientes.

Podemos ver que ahora tenemos un botón inteligente acá arriba que nos lleva a las órdenes de compra.

Hacemos clic y podemos ver todas las órdenes de compra correspondientes.

Si entramos a alguna de las órdenes de compra, vemos que nos aparece arriba el botón de factura que nos linkea con la factura que acabamos de crear.

A su vez, si vemos el estado de la orden de compra, podemos ver que el estado de facturación tiene totalmente facturado si estaba totalmente facturada o en el caso de que haya algunas cosas por facturar, lo vamos a tener todavía pendiente ya que podemos haber seleccionado artículos de cada orden de la línea de compra, pero no toda la compra en general.

con esto aprendiste entonces cómo rápidamente podés registrar una factura y asociarla a diversas líneas de compra para siempre mantener los documentos relacionados y organizados en el sistema.

Nos vemos en próximos vídeos.