Registro de pago de orden de compra 💰

Hola, en este vídeo vamos a profundizar en la última etapa del circuito de compras, que es el pago.

Vamos a ver cómo podemos registrar el pago de una factura, cómo podemos enviar un comprobante de la orden de pago interno que generamos a nuestro proveedor y cómo podemos asociar el recibo que nos envía nuestro proveedor a esa misma orden de pago de manera de tener todo organizado.

Nos vemos en la base de entrenamiento.

Una vez dentro del sistema vamos a ir a buscar todas las facturas que tenemos registradas aún no pagas.

Para eso vamos a la aplicación de contabilidad, al menú de proveedores, submenú facturas de proveedor.

Acá nos aparece un listado de todas las facturas que hayamos registrado.

Tenemos el número de la factura, el proveedor correspondiente, la fecha de creación y vencimiento, los impuestos, el total y por último una columna de estado.

Pero lo que vamos a hacer nosotros es en nuestro buscador inteligente filtrar por las facturas que estén por pagar.

De esta manera rápidamente vamos a saber cuáles son.

Bien, ingresamos a la misma y vemos que Odoo ya nos sugiere en este botón de acción pagar la misma.

Hacemos clic, y odoo nos genera un borrador con los datos precargados para que podamos controlarlos o completarlos si hace falta.

Tenemos el tipo de pago que es enviar, ya que estamos realizando un pago de nuestro proveedor, la fecha, un campo de memo donde podemos establecer una referencia o si el proveedor nos manda un recibo podemos incluir el número del recibo ahora o luego.

Tenemos el diario que sería el medio de pago a nuestro proveedor, en este caso yo voy a seleccionar caja.

El método de pago que como es caja es manual.

El importe que en este caso está seleccionando.

El total de la deuda.

La deuda la podemos ver abajo que es la factura que seleccionamos, si yo quisiese podría establecer un monto menor y en el campo de total pago vemos que nos calcula la diferencia correspondiente ya que estaría parcialmente saldando esta deuda.

Voy a dejar el monto original y listo.

Con toda esta información ya podemos confirmar la orden de pago.

Tenemos una opción de enviarle esta orden de pago a nuestro proveedor que sería como para mostrarle que nosotros ya ejecutamos internamente nuestro pago.

Se abre un mensaje preestablecido y un PDF, Hacemos clic en enviar.

A la derecha podemos ver esta orden de pago generada y debajo el chatter con nuestro proveedor.

Si nuestro proveedor nos manda un recibo, por ejemplo en PDF, nosotros, o lo podemos también escanear, lo que podemos hacer es adjuntarlo.

Si vamos a los adjuntos acá vemos la orden de pago y podemos adjuntar otro archivo, por ejemplo el recibo del proveedor y también podemos incluir su número como dije antes en el memo y guardarlo una vez incluso que ya estaba generada el orden de pago.

De esta manera te queda asociada la orden de pago con la factura correspondiente y a su vez todos los documentos que tenemos de nuestro proveedor.

Bien con esto ya aprendiste cómo registrar un pago de una factura a un proveedor en el sistema.

De esta manera vas a poder tener una trazabilidad completa de todas tus órdenes de compra y un control total de los pagos que hayas realizado que te falten por realizar.

Por lo cual vamos a darle check al último de nuestros dólares.

Nos vemos en próximos videos.